Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» αποτελεί ανεξάρτητη και αντικειμενική λειτουργία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Αποστολή της Μονάδας είναι η αξιολόγηση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των μηχανισμών διακυβέρνησης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αρχές του Ν. 4795/2021 και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Αρμοδιότητες
Η Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:
- Καταρτίζει και υλοποιεί ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων βάσει αξιολόγησης κινδύνων.
- Διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε οργανικές μονάδες και λειτουργίες του Νοσοκομείου.
- Αξιολογεί τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Εξετάζει την επάρκεια των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου και προτείνει μέτρα βελτίωσης.
- Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και υποβάλλει συστάσεις προς τη Διοίκηση.
- Παρακολουθεί την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από τα ευρήματα των ελέγχων.
- Παρέχει συμβουλευτικό έργο για τη βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων διοίκησης.
- Συμβάλλει στην πρόληψη φαινομένων κακοδιοίκησης, σπατάλης πόρων και παρατυπιών.
Αρχές λειτουργίας
Η Μονάδα λειτουργεί με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της επαγγελματικής επάρκειας.
Μέσω του έργου της ενισχύει τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν αποσκοπεί στον καταλογισμό ευθυνών, αλλά στη βελτίωση των διαδικασιών, την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Στελέχωση
Εσωτερικός Ελεγκτής — Προϊσταμένη και Συντονίστρια της Μονάδας
Αποστολίδου Κωνσταντινιά
Ομάδα Εσωτερικών Ελεγκτών
KNR ΜΟΝ. Α.Ε.
Επικοινωνία
Email: eselegxos@mamatsio.gr
Τηλέφωνο: 24613 52629
Κανονισμός λειτουργίας
Ο Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει τη θέση και τον ρόλο της Μονάδας, τις αρμοδιότητές της, τις αρχές λειτουργίας και τις διαδικασίες άσκησης του έργου της.